老師，您好！請問一下我們公司2021年4月份成立，屬于在建項目當年沒有收入，當年發(fā)生費用都計入管理費用了，2022年做2021年匯算清繳時如何填報

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-03-25 14:53

你好；你們屬于籌建期的話；按照籌建期發(fā)生的費用明細去列比如期間費用明細表；職工薪酬納稅調(diào)整表和主表等；到時肯定是虧損的；不繳納所得稅的

仰望藍天追問

2022-03-25 15:07

老師，您說的發(fā)生的費用在期間費用明細里列，那是不是還得在納稅明細表全部調(diào)增，當年是不是不允許虧損

meizi老師解答

2022-03-25 15:13

你好；是的。前提你要有合理發(fā)票哈。沒有發(fā)票都要調(diào)整處理的

仰望藍天追問

2022-03-25 15:25

都取得發(fā)票了，那就不用調(diào)增了，當年匯算就是虧損了對不

meizi老師解答

2022-03-25 15:35

你好；是的。取得了發(fā)票就可以稅前扣除的；只是虧損而已

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