彪壯的春天 追問

2022-03-25 12:49

這個不清楚呢，我剛剛接手，而且做的內賬

彪壯的春天 追問

2022-03-25 12:49

應該是申報了。還有就是代理記賬公司交的代理記賬的代辦費和咨詢費怎么做賬？

李霞老師 解答

2022-03-25 12:56

嗯，你做的內賬的話，嗯，你直接按你公司里實際發放工資的來計提工資，交了社保的直接計提社保就可以。

李霞老師 解答

2022-03-25 12:56

社保計提的話是借管理費用-企業社保
貸應付職工薪酬-企業社保
集體工資，借，管理費用-職工工資
貸，應付職工薪酬-職工工資，繳納社保的時候是
借應付職工薪酬-企業社保借，其他應收款-個人社保貸、銀行存款。

李霞老師 解答

2022-03-25 12:57

發放工資的時候是
借應付職工薪酬、職工工資
貸、其他應收款-個人社保
貸銀行。

彪壯的春天 追問

2022-03-25 13:04

不放開辦費么？

李霞老師 解答

2022-03-25 13:10

你好同學，你如果是在營業期，你就不用放開辦費了，你的充電器的話，你可以放到開辦費里面。

李霞老師 解答

2022-03-25 13:10

籌建期的話可以放到開辦費里面的。

彪壯的春天 追問

2022-03-25 13:16

我不是說了嗎沒有業務往來的

李霞老師 解答

2022-03-25 13:21

你好，你沒有業務往來的話也不能就完全代表你就屬于充電器啊，如果說你一年都沒有業務往來，兩年都沒有業務往來，那你也不能算都在籌備期嗯，一般的話籌備期的話，就是你前期把你的公司場地呀，各項設施壓貨，各項辦公用品配備齊全了，一般就進入營業期了。

彪壯的春天 追問

2022-03-25 13:24

原來是這樣，為啥不同的老師不同的說法呢

李霞老師 解答

2022-03-25 13:28

嗯，是不是你問的時候用的詞語不同呀。