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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-25 09:26

對的是的，是正確的。

嘻嘻 追問

2022-03-25 09:33

可是專管員要求更正申報，我要怎么跟他解釋？

郭老師 解答

2022-03-25 09:36

跟他說讓他寫一個說明，要不你就把固定資產清理，改成其他業務收入，讓你的所得稅和增值稅收入一致

郭老師 解答

2022-03-25 09:36

說明不管用的話，賬務處理修改一下，你的所得稅需要修改。

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相關問題討論
您好，計入 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）科目的
2020-01-06 10:45:44
出售固定資產不是應該由你們開具發票嗎？是計入應交稅費的
2018-01-08 11:27:01
"答：企業出售固定資產除了增值稅外還要涉及到企業所得稅，該收入屬于《中華人民共和國企業所得稅法》第六條第三款規定的“轉讓財產收入”。《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十六條明確，企業所得稅法第六條第（三）項所稱轉讓財產收入，是指企業轉讓固定資產、生物資產、無形資產、股權、債權等財產取得的收入。據此，貴公司取得的出售固定資產所得應按規定計算繳納企業所得稅。 另外目前出售固定資產的稅率為17%（購進時進項已抵扣，如果未抵扣過進項稅，按銷售額=含稅銷售額/（1+3%），應納稅額=銷售額×2%繳納增值稅）。有關具體辦理程序方面的事宜請直接向您的主管或所在地稅務機關咨詢。"
2017-06-03 18:57:12
對的是的，是正確的。
2022-03-25 09:26:21
25500-19417.48=6082.52，應該是算錯了
2017-02-16 20:34:26
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