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去年12月多計提了稅金及附加267.37元(不需要繳納，未繳納)，今年需要調整過來，分錄怎么寫，跨年度，是否需要做所得稅的調整？
悅耳的櫻桃
于2022-03-24 20:27 發布 ??1468次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-03-24 20:30
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做外賬的時候關于計提稅金及附加和結轉稅金及附加，計提所得稅及結轉所得稅，和后面的結轉的分錄幫我寫下吧？
答： 你好 借；本年利潤 貸；稅金及附加 所得稅費用
計提主營業務稅金及附加以及個人所得稅怎么做分錄？
答： 借：稅金及附加貸：應交稅費，個稅：借：應付職工薪酬貸：應交稅費--應交個稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
一般納稅人1.計提增值稅的會計分錄2.繳納增值稅的會計分錄3.計提營業稅金及附加的分錄4.繳納營業稅金及附加的分錄5.計提企業所得稅的會計分錄6.繳納企業所得稅的會計分錄
答： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
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