老師，母公司控股49%，母公司給子公司派了7名員工提供工程咨詢服務(wù)，發(fā)生工資成本80萬，現(xiàn)在子公司要給母公司付這邊錢了，母公司給子公司開什么發(fā)票好點，還是不用開發(fā)票用協(xié)議就可以付這筆錢？目前母公司給子公司開了增值稅專用咨詢服務(wù)費發(fā)票，稅率6%，這個合理嗎？算是工資費用類的咨詢費，子公司抵扣可以嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-03-24 11:18

你好 1. 母公司那邊開按其他咨詢服務(wù)*工程咨詢服務(wù)費按6%開票的；可以抵扣的

中級取證班楊佳追問

2022-03-24 11:28

老師，現(xiàn)在就因為這個母公司和子公司的咨詢費的事，費用是85萬，不含稅價格81萬，現(xiàn)在被某局揪住了，讓寫個我們公司屬于獨立交易的原則。我沒明白稅務(wù)局是什么意思？也不敢多問。老師經(jīng)過你們多年的經(jīng)驗來看。稅務(wù)局在查什么呢？

meizi老師解答

2022-03-24 11:34

你好；那你就去看看分公司當(dāng)時注冊的時候是不是選擇獨立核算；是的話這個就是怕你們會開票去抵扣少繳納稅費的

中級取證班楊佳追問

2022-03-24 11:47

我們是子公司，母公司控股，我們是獨立核算的，獨立交易的。

meizi老師解答

2022-03-24 11:53

你好；獨立核算獨立交易就可以開票哈。寫清楚你們是什么方式核算去證明就行了。

中級取證班楊佳追問

2022-03-24 11:57

好的，謝謝老師。

meizi老師解答

2022-03-24 12:19

不客氣的。幫到你就好；滿意請給予評價

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