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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-24 10:47

可以抵扣進項稅額是78-0.65=77.35
當期銷項稅額的計算是
1000*0.13+56.5/1.13*0.13+4.52/1.13*0.13=137.02
應交增值稅是137.05-77.35=59.7

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相關問題討論
你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
一般納稅人增值稅專用發票稅率有13%,9%,6%,3%,免稅的
2020-01-03 09:31:51
就是6%呀,還是你想問的是?
2016-03-14 10:29:03
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
也可以是增值稅普通發票。
2020-09-16 10:55:13
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