甲公司（增值稅一般納稅人），2020 年 6 月采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司銷售藥品，不含稅價(jià)格為 3 000 萬(wàn)元，成本為 2 500 萬(wàn)元，藥品已經(jīng)發(fā)出；截止 2020 年 12 月 31 日未收到代銷清單，甲公司也未對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行增值稅處理。要求：公司增值稅處理是否正確、說(shuō)明理由、如何處理

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-23 14:00

你好，處理錯(cuò)誤，半年需要確認(rèn)收入

暖暖老師解答

2022-03-23 14:00

借發(fā)出商品2500
貸庫(kù)存商品2500

暖暖老師解答

2022-03-23 14:00

借應(yīng)收賬款3390
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅390

暖暖老師解答

2022-03-23 14:01

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2500
貸發(fā)出商品2500

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老師好，求：異地預(yù)繳了增值稅及附加稅會(huì)計(jì)分錄怎樣問(wèn)

同學(xué)，你好，請(qǐng)稍等一下答
老師，無(wú)票支出是房租這個(gè)匯算清繳調(diào)增在那個(gè)表格問(wèn)

你好，你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填寫。答
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人房產(chǎn)稅是每個(gè)季度都需要繳納嗎問(wèn)

你好，從租是按季度申報(bào)，從價(jià)一般是半年申報(bào) 答
老師，我想問(wèn)一下，我們是商貿(mào)的，2024年有兩筆暫估的問(wèn)

關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒(méi)？還是虛假暫估？答
離退休員工工資可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？問(wèn)

你好，可以的，同學(xué)說(shuō)的是聘用退休人員發(fā)放的工資薪金可以企業(yè)所得稅前扣除。答

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