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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-23 07:38

不需要他們還錢
個人負擔的那部分做工資
企業負擔的做社保

追問

2022-03-23 07:41

扣社保的時候應該是借管理費用社保費(公司承擔部分)其他應收款(工資表做的實際個人承擔部分)    然后這個科目是什么 貸銀行存款。借方哪個倒擠的科目怎么做

郭老師 解答

2022-03-23 07:43

借管理費用工資/社保
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬工資
貸其他應付款

借應付職工薪酬社保
其他應付款
貸銀行存款

追問

2022-03-23 07:53

你三個這個分錄每個都有應付職工薪酬那應付職工薪酬數字不平啊,我發個圖片你看下假如這種的怎么做。麻煩您幫我寫下具體分錄和金額。

追問

2022-03-23 07:54

老師您看下

郭老師 解答

2022-03-23 07:58

企業負擔的社保呢
借管理費用工資5500/社保
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬工資5500
貸其他應付款1000
銀行存款4500
借應付職工薪酬社保
其他應付款1000
貸銀行存款

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