優雅的柚子 追問

2022-03-22 18:51

謝謝老師，憑證日期寫去年的是嗎？

鄒老師 解答

2022-03-22 18:55

你好，今年補錄，憑證的日期是今年的啊 

優雅的柚子 追問

2022-03-22 19:01

我看我們單位這個賬套，兩個賬戶錄入明細是一樣的，總賬都是銀行存款，這對嗎

鄒老師 解答

2022-03-22 19:03

你好，具體是兩筆銀行存款的什么經濟業務呢？ 

優雅的柚子 追問

2022-03-22 19:14

補錄的這兩筆，還是這兩個賬戶

鄒老師 解答

2022-03-22 19:15

你好，我需要知道具體是發生的什么經濟業務
比如收到貨款，支付貨款這樣的描述

優雅的柚子 追問

2022-03-22 19:21

我們單位目前只有進賬，兩個賬戶都是進賬的，一開始用的是尾號007的財政專戶賬戶，六月份我接手后用的006的收入戶是我們所單獨開的賬戶，我接手的時候局里大會計說就這樣錄一起，當時我就覺得不對?？偪颇亢兔骷毝家粯?，明細上也沒有區分這兩個賬戶

鄒老師 解答

2022-03-22 19:22

你好，既然兩個賬戶都是進賬的，那就是銀行存款借方增加，而不會借方與貸方都是銀行存款啊

優雅的柚子 追問

2022-03-22 21:18

我是說這個賬戶沒有分開，兩個賬戶借貸明細都是一樣的。七月份以后就是賬號006的了，但是和之前的一樣，沒有區分我是這意思

鄒老師 解答

2022-03-22 21:20

你好，你所指的這個賬戶沒有分開，具體是哪個科目呢

優雅的柚子 追問

2022-03-22 21:27

兩個賬戶用了同一個二級科目

鄒老師 解答

2022-03-22 21:29

你好，你能把錯誤的分錄提供一下（包括明細科目，正確的分錄提供一下（包括明細科目）嗎
這樣我好根據你的描述，判斷該如何做調整