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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-21 21:20

對的不做進去
并沒有繳納

柚子 追問

2022-03-21 21:26

那納稅總額我如果看科目余額表來計算如何計算呢?

郭老師 解答

2022-03-21 21:31

應交稅費應交增值稅
城建稅
地方教育
教育附加
印花稅
個稅
企業所得稅


增值稅的看下是繳納的還是減免的

柚子 追問

2022-03-21 21:36

他是應交稅費增值稅進項稅是結轉的就不用加是吧,未交的增值稅也應該算在其中嗎?

郭老師 解答

2022-03-21 21:39

你好,你是一般納稅人還是小規模的?

柚子 追問

2022-03-21 21:42

一般納稅人

郭老師 解答

2022-03-21 21:51

一般納稅人增值稅的看應交稅費,未交增值稅借方發生額合計。

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相關問題討論
你好,未達起征點,你的結轉分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
對的不做進去 并沒有繳納
2022-03-21 21:20:11
你好,小規模納稅人只需要設置應交稅費-應交增值稅二級科目的
2016-07-13 13:33:57
借應交稅費、應交增值稅貸營業外收入。
2022-05-06 10:02:52
借應交稅費一應交增值稅一減免稅額,
2018-01-05 16:41:21
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