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柚子
于2022-03-21 21:18 發布 ??957次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-21 21:20
對的不做進去并沒有繳納
柚子 追問
2022-03-21 21:26
那納稅總額我如果看科目余額表來計算如何計算呢?
郭老師 解答
2022-03-21 21:31
應交稅費應交增值稅城建稅地方教育教育附加印花稅個稅企業所得稅增值稅的看下是繳納的還是減免的
2022-03-21 21:36
他是應交稅費增值稅進項稅是結轉的就不用加是吧,未交的增值稅也應該算在其中嗎?
2022-03-21 21:39
你好,你是一般納稅人還是小規模的?
2022-03-21 21:42
一般納稅人
2022-03-21 21:51
一般納稅人增值稅的看應交稅費,未交增值稅借方發生額合計。
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老師小規模企業還是小型微利企業發生增值稅減免分錄是借應交稅金—未交交增值稅貸:營業外收入嗎?網上搜小規模納稅人增值稅減免借應交稅金—應交增值稅—增值稅減免呢
答: 你好,未達起征點,你的結轉分錄是可以的。
工商年檢中應交稅費中有個應交增值稅-小規模增值稅,摘要是小微企業減免增值稅這個是不計入納稅總額的嗎?
答: 對的不做進去 并沒有繳納
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,季不足45的增值稅,小規模企業,減免的增值稅進 應交稅費—應交增值稅—減免稅款 科目么?
答: 借應交稅費、應交增值稅貸營業外收入。
小規模企業月不超15萬,季度不超45萬減免的增值稅分錄是借:應交稅費—應交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅額)借:應交稅費—應交增值稅(減免稅額)貸:營業外收入,這樣子做嗎
討論
小規模減免稅額的是不是掛,應交稅費——應交增值稅——增值稅?
小微企業未達起征點的免稅分錄是 借應收賬款 貸主營業收入 應交稅費—應交增值稅小規模,結轉免稅時借應交稅費-應交增值稅小規模 貸營業外收入—減免稅,還是用營業外支出-未達起征點
小規模企業銷售收入3344元,會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅,稅控系統是按1%開具,季度預交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額借: 庫存現金 3344貸: 主營業務收入_技術服務費3310.89貸:應交稅費_應交增值稅(小規模企業)33.11減免增值稅會計分錄應交稅費_應交增值稅(小規模企業)33.11貸:營業外收入-增值稅減免收入小規模33.11
小微企業增值稅銷項稅減免是直接借應交稅費-應交增值說-銷項稅還是另設減免稅科目
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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柚子 追問
2022-03-21 21:26
郭老師 解答
2022-03-21 21:31
柚子 追問
2022-03-21 21:36
郭老師 解答
2022-03-21 21:39
柚子 追問
2022-03-21 21:42
郭老師 解答
2022-03-21 21:51