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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-21 17:00

往來科目掛錯了,這個不影響的,企業管理費用貸,其他應付款a公司,你現在修改,借其他應付款,A公司貸其他應付款B公司就可以的,只要有發票就行。

貓頭 追問

2022-03-21 17:38

發票是B公司的,做到A公司管理費用了,年底票沒有拿回來就先掛賬了,掛的其他應付款,現在匯算,怎么調整

郭老師 解答

2022-03-21 17:41

你好,A公司借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,匯算清繳納稅調整明細表扣除項目其他填寫賬載金額。

郭老師 解答

2022-03-21 17:41

B、公司借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款,匯算清交在納稅調整明細30欄,填寫稅收金額,增加費用,減少利潤。

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相關問題討論
可以的,可以明年付款的,可以用費用發票平其他應付款
2021-11-26 09:39:53
往來科目掛錯了,這個不影響的,企業管理費用貸,其他應付款a公司,你現在修改,借其他應付款,A公司貸其他應付款B公司就可以的,只要有發票就行。
2022-03-21 17:00:17
需要的,你沒有付出去,也沒有發票,實際上并不構成你們的費用,這個是需要納稅調整的。
2019-04-22 15:17:33
你好,第三個請問是什么問題?
2017-05-05 08:07:54
你好,這個具體的是什么業務你知道嗎?
2022-02-18 12:06:02
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