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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-21 17:00

往來科目掛錯(cuò)了，這個(gè)不影響的，企業(yè)管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款a公司，你現(xiàn)在修改，借其他應(yīng)付款，A公司貸其他應(yīng)付款B公司就可以的，只要有發(fā)票就行。

貓頭 追問

2022-03-21 17:38

發(fā)票是B公司的，做到A公司管理費(fèi)用了，年底票沒有拿回來就先掛賬了，掛的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在匯算，怎么調(diào)整

郭老師 解答

2022-03-21 17:41

你好，A公司借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫賬載金額。

郭老師 解答

2022-03-21 17:41

B、公司借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款，匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)30欄，填寫稅收金額，增加費(fèi)用，減少利潤。

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相關(guān)問題討論
可以的，可以明年付款的，可以用費(fèi)用發(fā)票平其他應(yīng)付款
2021-11-26 09:39:53
往來科目掛錯(cuò)了，這個(gè)不影響的，企業(yè)管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款a公司，你現(xiàn)在修改，借其他應(yīng)付款，A公司貸其他應(yīng)付款B公司就可以的，只要有發(fā)票就行。
2022-03-21 17:00:17
需要的，你沒有付出去，也沒有發(fā)票，實(shí)際上并不構(gòu)成你們的費(fèi)用，這個(gè)是需要納稅調(diào)整的。
2019-04-22 15:17:33
你好，第三個(gè)請(qǐng)問是什么問題？
2017-05-05 08:07:54
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)你知道嗎？
2022-02-18 12:06:02
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