喔 追問

2022-03-20 19:03

那需要去認證呢

dizzy老師 解答

2022-03-20 19:04

借：應交稅費-進項
貸：應交稅費-待認證進項

喔 追問

2022-03-20 19:16

用于員工福利的這部分稅，是怎么處理呢

喔 追問

2022-03-20 19:19

若這部分商品是不能抵扣的

dizzy老師 解答

2022-03-20 19:25

做進項轉出
借：管理費用
貸:應交稅費-進項轉出

喔 追問

2022-03-20 19:29

不能直接在認證的時候改稅額嗎？

dizzy老師 解答

2022-03-20 19:34

不呢，這樣不能體現完整性

喔 追問

2022-03-20 19:42

而且做進項稅額轉出：不應該是：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

dizzy老師 解答

2022-03-20 19:51

你之前認證了進項稅額啊

喔 追問

2022-03-20 19:53

對啊，就是認證了

dizzy老師 解答

2022-03-20 20:05

你認證的在借方全部，那轉出不是要進貸方出去么