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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-03-20 18:48

你好,最好分開記賬。
處罰時,根據相關記錄和審批,
借:其他應收款-該員工
貸:營業外收入-罰款

圖圖*老師 解答

2022-03-20 18:49

發工資時扣除,貸方沖上述其他應收款
收取現金賠款工資照發的操作也是可以的,就是可能不好控制。

愛生活 追問

2022-03-20 19:08

我說錯了,員工從單位購買奶,工資里邊直接扣掉沒發,這個收入只有在做賬的時候才能體現出來。

圖圖*老師 解答

2022-03-20 19:19

這樣的話需要正常做銷售,工資發了讓去交現金結賬,收支兩條線。

愛生活 追問

2022-03-20 19:26

但是我這塊兒就直接給扣掉了呀,沒有發放,但是會計分錄走賬了,這種情況該怎樣補救?

圖圖*老師 解答

2022-03-20 19:38

沒跨月的話可以補發,款項存銀行,調整發工資和銷售的憑證

愛生活 追問

2022-03-20 19:49

已經跨月的,該怎么辦呢?

圖圖*老師 解答

2022-03-20 19:52

已經跨月了,那就不改了,發工資的憑證里補充銷售的附件,銷售憑證里這筆款寫個說明,工資里代扣銷售款。以后這樣的業務規范處理

愛生活 追問

2022-03-20 20:03

收到,非常感謝!!!

圖圖*老師 解答

2022-03-20 20:08

不客氣的,工作愉快

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相關問題討論
你好,最好分開記賬。 處罰時,根據相關記錄和審批, 借:其他應收款-該員工 貸:營業外收入-罰款
2022-03-20 18:48:11
同學,你好,你的計算是對的。
2020-08-05 09:04:43
要盤點進去的。
2017-04-28 16:15:47
肯定是前期有些銷售沒有做收入導致,需要做銷售收入,交稅才能將庫存的賬面數據減少的
2017-10-18 10:04:56
尊敬的學員您好!累計帶薪缺勤是提前做的預計,預計就是按2天休的,實際還是5天,那就相當于上年的2沒有用到,預計錯了,需要把之前的預計的管理費用和應付職工薪酬都沖回來
2023-06-12 15:19:38
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