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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-03-19 17:32

學員你好，應該在上年補計提的
借；成本費用
貸；應付職工薪酬

醇咖啡 追問

2022-03-19 17:34

現在還能調整上年賬務嗎？這個會影響財務報表的

悠然老師01 解答

2022-03-19 17:36

年報不是還沒正常報出嗎，如果沒有可以調整的

醇咖啡 追問

2022-03-19 17:41

匯算的 年報還沒有申報，那就是修改12月份賬，并更正第四季度報表？

悠然老師01 解答

2022-03-19 17:43

四季度報表可以不改，年報報表填對就可以

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相關問題討論
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資
2015-11-29 14:15:20
你好 這個是按扣除請假后的金額 來計提工資的 借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資
2020-05-12 09:10:15
在9月的工資里多計提回這部分就可以了
2016-10-11 11:14:14
沒有收入入賬，還是需要計提工資的
2017-06-12 16:30:24
你好，少計提就補計提，多計提就沖銷多計提的
2018-09-03 16:03:08
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