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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-19 11:01

你好
可以的
借：其他應收款
貸：以前年度損益調整

1101229348 追問

2022-03-19 11:24

不是，不是問會計記賬，是想問我年報還沒有報，公司是還有以前年度虧損，但是去年公司第一季報沒有抵扣到，導致交了稅，現在要退稅，可是退稅很麻煩，想問有什么辦法可以做到不退稅

王超老師 解答

2022-03-19 11:31

這個沒有的

 企業所得稅匯算清繳不想退稅 那就匯算清繳的時候納稅調整，不是在退稅的時候調整的

1101229348 追問

2022-03-19 11:51

如果說企業所得稅年報，我申報納稅調整，在哪個模塊能做到第一季報我不抵虧損

王超老師 解答

2022-03-19 11:52

在成本那邊，你適當的調整，就可以對抵了

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您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
匯算申報表，填完表申報即可
2017-12-21 08:21:02
匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅
2024-07-09 16:46:23
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
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