熱情的寶貝 追問

2022-03-19 11:05

是這個圖片

鄒老師 解答

2022-03-19 11:06

你好，原值1000，殘值50，是這個意思嗎？ 

熱情的寶貝 追問

2022-03-19 11:07

我算出來是-1108.3

熱情的寶貝 追問

2022-03-19 11:08

原值*5%-殘值

熱情的寶貝 追問

2022-03-19 11:08

跟本期折舊差好多，還是負數

鄒老師 解答

2022-03-19 11:08

你好，麻煩提供一下你的計算過程（帶入原值，殘值金額）

熱情的寶貝 追問

2022-03-19 11:33

30000*0.05-3083.3=-1583.3，每月折扣791.67

鄒老師 解答

2022-03-19 11:34

請看你的描述，沒有一次是相同的，我該相信哪個呢 

熱情的寶貝 追問

2022-03-19 11:46

數字不一樣，問題一樣

鄒老師 解答

2022-03-19 11:48

你好，你每次的數據都不一樣，我無法確定你到底是想問哪個問題啊
前后數據得一致，我才好回復啊 

熱情的寶貝 追問

2022-03-19 11:49

就是不足以下月折舊的怎么辦？假如折舊到10月，下月開始系統不折舊，我們系統老師說是不足以折舊，有的只差幾毛，有的直接是負的，導致年底資產負債表的固定資產原值跟盤點表一樣，但是累計折舊和凈值對不上，我想問這個怎么處理，不然到下一年累計折舊和凈值差距更大

鄒老師 解答

2022-03-19 11:51

你好
折舊月份數滿了，就不應當計提折舊
比如應當計提折舊5年，提取了60個月的折舊，就不需要再計提了
60個月的折舊金額  與  原值— 殘值   的金額有差異，不需要管
即使有差異，也是幾分錢或幾毛錢，不會導致負數