兔巴拉 追問

2022-03-18 20:29

如果一個季度又發現超過了45萬元，是要先把前面做到營業外收入的增值稅減免紅沖掉，再正常做借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款嗎

鄒老師 解答

2022-03-18 20:31

你好，季度末月才做上面結轉的分錄
而不是每個月做，在還不確定是否免征增值稅的時候是不做這個減免分錄的。
而不是減免了之后發現要交了再沖銷。

兔巴拉 追問

2022-03-18 21:02

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-18 21:03

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。