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小萬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-18 15:56

同學你好，專票需要交，交的分錄借應交稅費-應交增值稅   貸銀行存款

… 追問

2022-03-18 15:59

其他普票就做了減免分錄就行

… 追問

2022-03-18 16:01

按季度申報 這第四季度繳納增值稅的分錄是不是做到最后一個月？

小萬老師 解答

2022-03-18 16:08

是的，做免稅分錄，就是做到最后一個月

… 追問

2022-03-18 16:32

那個專票在稅務局代開 是不是當時就已經扣款了 那銀行回單是不是有那個繳納增值稅的回單？

小萬老師 解答

2022-03-18 17:31

代開的時候就會扣款的

小萬老師 解答

2022-03-18 17:32

如果是公戶扣的，就是有銀行回單的

小萬老師 解答

2022-03-18 17:33

拿到回單也是做分錄借應稅稅費-應交增值稅  貸銀行存款

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相關問題討論
我這有填表的說明，您可以看下
2021-04-29 16:04:51
您好 小規模納稅人稅局代開專票，季度不到30萬增值稅不可以申請退稅
2019-03-19 18:26:35
同學你好，專票需要交，交的分錄借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
2022-03-18 15:56:56
你好，代開專票需要繳納增值稅的，跟額度沒有關系
2019-01-10 11:33:31
你好，填寫到紅三角的地方
2020-07-14 21:22:45
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