海闊天空 追問(wèn)

2022-03-18 14:30

如果要交的話(huà)，按多少的稅點(diǎn)交啊老師，小規(guī)模企業(yè)。

海闊天空 追問(wèn)

2022-03-18 14:32

前面不是有虧損嗎？不是可以彌補(bǔ)嗎老師？為什么，還要交稅？

劉艷紅老師 解答

2022-03-18 14:34

20年的40已經(jīng)彌補(bǔ)21年的了呀，要不然你21年怎么會(huì)盈利了，后面盈利的都需要交稅，按2.5個(gè)點(diǎn)交。

海闊天空 追問(wèn)

2022-03-18 14:49

老師，這個(gè)彌補(bǔ)是怎么彌補(bǔ)??？比如我20年成立的公司虧了40多萬(wàn)，沒(méi)有交稅，21年匯算清繳調(diào)增了8萬(wàn)。21年末盈利5萬(wàn)。是不是21年的去彌補(bǔ)20年的虧損。那不是該沒(méi)有彌補(bǔ)完的呢？不是還有剩余嗎？22年一季度雖然盈利了7萬(wàn)，不是不用交嗎？我搞不清楚。

劉艷紅老師 解答

2022-03-18 14:56

是你寫(xiě)的這樣，可以彌補(bǔ)五年，可以不用交稅。

海闊天空 追問(wèn)

2022-03-18 15:11

老師，我還是特別疑惑，有的人說(shuō)用交，20年虧損40萬(wàn)，說(shuō)21年雖然盈利5萬(wàn)，但是22年去做21年匯算清繳的時(shí)候，21年去彌補(bǔ)20年，雖然沒(méi)有彌補(bǔ)完。但是22年是今年的第一季度盈利了就要交稅，等到22年結(jié)束，年底看是盈利還是虧損，23年匯算清繳時(shí)再調(diào)整。我也不知道怎么辦了

劉艷紅老師 解答

2022-03-18 15:12

如果你這個(gè)季度盈利了，利潤(rùn)表會(huì)自動(dòng)把去年虧損的抵掉的，這樣就不用交稅了。我每次申報(bào)就是這樣的。

海闊天空 追問(wèn)

2022-03-18 15:21

那就是說(shuō)不用是嗎老師，但是21年的匯算清繳還沒(méi)做。20年虧40萬(wàn)，21年盈5萬(wàn)，22年第一季盈利7萬(wàn)，確定不用交誰(shuí)？

劉艷紅老師 解答

2022-03-18 15:22

你填利潤(rùn)表時(shí)，沒(méi)帶出數(shù)據(jù)來(lái)嗎？應(yīng)該是帶出來(lái)了，自已抵扣了，就不用交了。

海闊天空 追問(wèn)

2022-03-18 15:36

好的，知道了老師

劉艷紅老師 解答

2022-03-18 15:40

不客氣，很高興幫你解答。