老師我們單位是小規(guī)模企業(yè)2019年給對(duì)方開了一張專票,對(duì)方?jīng)]入賬丟了,今天來我們單位查底聯(lián)復(fù)印,我們單位底聯(lián)也丟失了,我們單位在2020年1月份已經(jīng)把稅控盤注銷了,怎么辦?
藍(lán)色冬天
于2022-03-18 12:13 發(fā)布 ??518次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-18 12:15
你好,那你們發(fā)票丟了,你用什么做賬的復(fù)印件嗎?你給他這個(gè)復(fù)印件去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失可以啊。
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你好!
借:管理費(fèi)用…辦公費(fèi)(含稅金額)
貸:銀行存款
2019-12-15 13:56:36

你好,那你們發(fā)票丟了,你用什么做賬的復(fù)印件嗎?你給他這個(gè)復(fù)印件去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失可以啊。
2022-03-18 12:15:15

你好,可以的,只要是稅局有專票領(lǐng)來
2018-10-23 14:34:27

買時(shí):借固定資產(chǎn) 貸銀行存款/現(xiàn)金 抵減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2016-07-06 15:09:28

您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂曉海老師為您解答
會(huì)計(jì)處理:
一、自2011年12月1日起,增值稅納稅人購(gòu)買(初次)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。會(huì)計(jì)處理:
1、購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(含稅價(jià))
借:管理費(fèi)用等
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2、支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
二、財(cái)稅〔2012〕15號(hào):五、納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2016-10-19 09:14:36
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