美麗心情 追問

2017-04-01 13:03

是個代開票4萬，一個自開票4萬，為什么申報表里代開不填（一）40000，（二）稅局代開怎么不填啊

蘇老師 解答

2017-04-01 11:25

你好！看你公司的利潤表知道你本期收入為80000，其中稅務局代開的有40000（這個數申報系統會自動帶出），剩下40000萬為自身開票。

蘇老師 解答

2017-04-01 11:57

你好！主要看利潤表，4萬已經屬于不含稅收入，不需要再除以1.03. 
          另外一個稅務局代開銷售額征收率為5%，實操課中是按3%代開的。

蘇老師 解答

2017-04-01 14:02

你好！因為（一）是代開的3%的發票填寫處，（二）是代開5%的發票填寫處。從申報表上就不難發現。