木木 追問

2015-10-26 09:32

專管員說下個月可以抵，是不是這個月做轉出？那下個月抵扣怎么做賬？

木木 追問

2015-10-26 09:45

我們專管員說可以，因為我們是對方遲交稅導致了發票失票，現在對方交了，所以下個月可以抵扣，所以我想請教下個月抵扣時怎么做賬

木木 追問

2015-10-26 09:53

老師我明白了

鄒老師 解答

2015-10-26 09:06

下個月也不能抵扣，需要做進項稅額轉出處理

鄒老師 解答

2015-10-26 09:33

發票都失控了，怎么抵扣啊

鄒老師 解答

2015-10-26 09:49

哦。借：應交稅費-應交增值（進項稅額）  貸：原材料

鄒老師 解答

2015-10-26 09:53

好的。祝你學習愉快。。。。。