想請教一下，我笫一批貨物已經付款，巳開具發票(不做沖紅)，因笫一批貨有問題，造成部份退貨，退貨金額為6800(不含稅)，若供應商用來抵扣以后的貨款，應怎么抵扣？用笫二批貨款的含稅價減退貨金額正確嗎？

答： 那就相當于你退的時候，你這一部分付的錢就放到預付賬款，就不要放到你的庫存商品后面，你再買的時候直接減少預付賬款就行了，用含稅金額減是正確的。

供應商給我們的單價都是不含稅。我們要發票 就要把不含稅單價除以0.94=含稅單價

答： 可以的 算下來 多支付0.265 能抵扣0.3813=3.315/1.13*0.13

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

開具發票是價格是含稅的，顯示也是含稅價，但是打印出來的發票是不含稅價，請問怎樣出來啊

答： 你好 那不對了 找航天售后幫你看一下 電話 ：95113