優雅的柚子 追問

2022-03-17 21:02

謝謝老師，以前是一家公司，現在建筑和生產分成兩家公司了，但是共用一個電戶

優雅的柚子 追問

2022-03-17 21:14

我現在的做法是，
收到轉賬，借，銀行存款，貸，其他應付款
支付電費，借，應付賬款，貸，銀行存款，
收到發票，借，管理費用，貸，合同履約成本，應交稅費  但是賬不平  對方公司一直掛在其他應付款上面，應該怎么辦

優雅的柚子 追問

2022-03-17 21:19

對方幫他們使用的電費交給我們，我們把他用的電費通過我們公司賬戶交給電網，電網把發票開到我們公司

文老師 解答

2022-03-17 22:18

那應該來說您需要開電費分割發票給他們的

優雅的柚子 追問

2022-03-18 08:48

謝謝老師，那賬務應該怎么處理

文老師 解答

2022-03-18 08:54

開票了，那您就應該確認其他業務收入，借銀行存款貸其他業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
您支付電費借管理費用等——電費  其他業務成本應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款

優雅的柚子 追問

2022-03-18 09:01

謝謝老師，我還需要給對方開票嗎

文老師 解答

2022-03-18 11:32

您好，最好是給對方開發票的，要不然對方不可以所得稅稅前扣除的