wang123 追問

2022-03-17 13:02

進賬稅，銷項稅

郭老師 解答

2022-03-17 13:02

你好，你是價稅分開還是價稅合計的？

wang123 追問

2022-03-17 13:12

價稅分開了

郭老師 解答

2022-03-17 13:13

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
借應交稅費，未交增值稅
貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-17 13:13

那就是和外賬是一樣做。

wang123 追問

2022-03-17 13:51

內賬又不用交稅呀

郭老師 解答

2022-03-17 13:54

外長繳納
外長繳納的你不做嗎

wang123 追問

2022-03-17 14:21

不做，外賬有代理公司

郭老師 解答

2022-03-17 14:22

那你銀行賬上支付了，你不做賬嗎。

郭老師 解答

2022-03-17 14:22

銀行支付了，你不做賬，那你的銀行能一致嗎？

郭老師 解答

2022-03-17 14:22

做賬的話，我上面給你發的最后兩個分錄，不用做轉出，未交增值稅有余額的結轉到營業外收支。

wang123 追問

2022-03-17 14:42

銷項稅能不能做到收入里，進項稅做到費用里，或者都做到費用里，一個增加，一個沖減

郭老師 解答

2022-03-17 14:45

借應交稅費應交增值稅銷項貸營業外收入，這個是結轉的。