老師，我想問一下，我們已經(jīng)付貨款給對方了，對方也把貨給我們了，但是對方因?yàn)榉N種原因不會給我們開發(fā)票了，這種情況怎么賬務(wù)處理呢

答： 你好；? ?那你正常做借庫存商品貸銀行存款。 匯算到時(shí)? 你銷售了或者出庫了 記得調(diào)增? ?成本? ?

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 我單位付給對方貨款后 對方一直沒有給我們開發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方了，這種情況需要怎么處理

答： 你好 只能把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目 匯算清繳納稅調(diào)增