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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-03-16 08:31

學員你好，因為遞延所得稅是計算期末余額，期末余額-期初才是當年的發生額

Huanle 追問

2022-03-16 09:02

30÷15%×25%怎么就是期末余額嗎，30就是期初余額嗎

悠然老師01 解答

2022-03-16 09:06

如果問的是30/15%*25%-30的話，這個是因為稅率變化，原來計提的遞延所得稅金額不夠，因此在當期調增30/15%就是換算為可抵扣的暫時性差異，然后乘以新的稅率25%，這是新稅率遞延所得稅資產金額，扣除原計提的金額就是當期的

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學員你好，這道題答案選擇13，發生壞賬分錄 借；壞賬準備5 貸；應收賬款5 因此壞賬準備余額=8-5=3 期末余額16，所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦，希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應交稅費應交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學員你好，因為遞延所得稅是計算期末余額，期末余額-期初才是當年的發生額
2022-03-16 08:31:39
同學，你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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