彩虹 追問

2022-03-15 19:56

人家微信轉賬到我們老板個人微信上的有截圖，稅點還沒有給，有工資但是工資是用一般戶發的，不是小規模的戶開的

郭老師 解答

2022-03-15 20:08

那你做工資
開的啥業務的

彩虹 追問

2022-03-15 20:52

開的是白酒，一共一萬六千塊錢，如果做工資那一般納稅人的賬上正常做工資的時候沒有影響嗎

郭老師 解答

2022-03-15 20:56

那你們單位有購入的白酒嗎？沒有發票有證明嗎？

郭老師 解答

2022-03-15 20:57

做工資沒有影響的，只要你們能發下去就可以啊，發下去申報個稅，但是工資需要交社保。

彩虹 追問

2022-03-15 21:04

我們公司的小規模是銷售白酒和其他業務的，這個月沒有白酒的進項，而且是小規模有進項也不能抵的，我幫別人代開的發票，我只收稅點的錢，人家轉來的錢是要還回去的，我不明白你說的做工資是什么意思

彩虹 追問

2022-03-15 21:06

單位正常發工資有社保是用一般納稅人的公司賬戶發的，現在代開發票的是小規模納稅人，我是問小規模納稅人代開票的收入和轉出的費用要怎么做賬

郭老師 解答

2022-03-15 21:08

做工資
結轉成本
是為了抵扣所得稅
不能抵扣增值稅抵扣所得稅需要
你沒有購入的證明
沒有成本就是虛開發票




借其他應收款貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅
轉出去借主營業務成本貸銀行

彩虹 追問

2022-03-15 21:16

還是不太明白呢

郭老師 解答

2022-03-15 21:17

那不明白
第一個收入
第二個做成本
其他都沒有給你做




我是問小規模納稅人代開票的收入和轉出的費用要怎么做賬2022-03-15 21:06:12
這對這個提問回復

彩虹 追問

2022-03-15 21:19

那我掛的其他應收款要怎么平呢

彩虹 追問

2022-03-15 21:21

還有就是做工資要交個稅和社保這個要做真實的還是為了平賬的，

郭老師 解答

2022-03-15 21:22

轉到銀行賬戶
借銀行存款貸其他應收款


真實的，需要申報個稅的，實際有繳納社保的