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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-15 09:21

你好
物業(yè)公司代收代繳的水電費(fèi),借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
自己用的,借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款

丹妮十六 . 追問(wèn)

2022-03-15 09:24

沒(méi)有稅嗎?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:26

你好,這個(gè)過(guò)程不涉及稅款啊 

丹妮十六 . 追問(wèn)

2022-03-15 09:27

收到業(yè)主交的水電費(fèi)時(shí)不是
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)
但是繳費(fèi)時(shí)候您這個(gè)分錄為什么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:28

你好,注意看你的描述字樣,代收代繳只是往來(lái)款,沒(méi)有收入啊

丹妮十六 . 追問(wèn)

2022-03-15 09:29

結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呀,全部結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:31

你好,代收代繳只是往來(lái)款,沒(méi)有收入,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 啊

丹妮十六 . 追問(wèn)

2022-03-15 09:31

您好,幫我寫(xiě)下
從我們收了業(yè)主交的水電費(fèi),怎么結(jié)轉(zhuǎn),到我們交了水電費(fèi)里面有自己的有之前代收代繳業(yè)主的,完整的分錄吧,謝謝

鄒老師 解答

2022-03-15 09:33

你好
物業(yè)公司代收代繳的水電費(fèi)
借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
自己用的,借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款
這個(gè)就是完整的啊  

丹妮十六 . 追問(wèn)

2022-03-15 09:39

老師,您不行啊,不是應(yīng)該是
借:銀存
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:銀存
帶:應(yīng)交稅費(fèi)
嗎?
我的前提是物業(yè)公司呀,老師您中級(jí)過(guò)了嗎?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:42

你好,物業(yè)公司代收代繳的水電費(fèi)
代收代繳只是往來(lái)款,不是物業(yè)的收入啊 

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你好 物業(yè)公司代收代繳的水電費(fèi),借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 自己用的,借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款
2022-03-15 09:21:24
這個(gè)屬于代收代付款,賬務(wù)上做其他應(yīng)付款
2015-10-27 15:43:12
你好,是代收代付,還是有差價(jià)的
2018-09-25 14:51:19
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,水費(fèi)可以簡(jiǎn)易計(jì)稅,借應(yīng)交增值稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款
2021-06-04 13:24:28
你好,是代收代付嗎?
2019-12-12 21:10:33
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