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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-15 09:21

你好
物業公司代收代繳的水電費,借:銀行存款等科目,貸:其他應付款
借:其他應付款,貸:銀行存款
自己用的,借:管理費用等科目,貸:銀行存款

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:24

沒有稅嗎?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:26

你好,這個過程不涉及稅款啊 

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:27

收到業主交的水電費時不是
借:銀行存款
貸:主營業務收入
        應交稅費
但是繳費時候您這個分錄為什么沒有結轉成本呀?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:28

你好,注意看你的描述字樣,代收代繳只是往來款,沒有收入啊

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:29

結轉分錄怎么做呀,全部結轉主營業務成本嗎?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:31

你好,代收代繳只是往來款,沒有收入,就不需要結轉成本 啊

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:31

您好,幫我寫下
從我們收了業主交的水電費,怎么結轉,到我們交了水電費里面有自己的有之前代收代繳業主的,完整的分錄吧,謝謝

鄒老師 解答

2022-03-15 09:33

你好
物業公司代收代繳的水電費
借:銀行存款等科目,貸:其他應付款
借:其他應付款,貸:銀行存款
自己用的,借:管理費用等科目,貸:銀行存款
這個就是完整的啊  

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:39

老師,您不行啊,不是應該是
借:銀存
貸:主營業務收入
貸:應交稅費
借:主營業務成本
貸:銀存
帶:應交稅費
嗎?
我的前提是物業公司呀,老師您中級過了嗎?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:42

你好,物業公司代收代繳的水電費
代收代繳只是往來款,不是物業的收入啊 

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你好 物業公司代收代繳的水電費,借:銀行存款等科目,貸:其他應付款 借:其他應付款,貸:銀行存款 自己用的,借:管理費用等科目,貸:銀行存款
2022-03-15 09:21:24
這個屬于代收代付款,賬務上做其他應付款
2015-10-27 15:43:12
你好,是代收代付,還是有差價的
2018-09-25 14:51:19
借銀行 貸主營業務收入 應交增值稅,借主營業務成本,貸應付賬款,水費可以簡易計稅,借應交增值稅,主營業務成本,貸應付賬款
2021-06-04 13:24:28
你好,是代收代付嗎?
2019-12-12 21:10:33
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