我是采購，5月收到一張17%的發(fā)票，財務部門拒收，供應商也不肯退回，我應該怎么處理

答： 你好！這個你能不能找下老板。因為老板才能直接指示財務。

供應商開錯發(fā)票一般是財務部蓋章直接退還對方財務重新開票，還是交采購處理？

答： 交采購處理。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

不應該是，倉庫將到貨清單跟入庫單一起交給財務部，每月供應商賬單直接發(fā)給財務，有不清楚的，采購部協(xié)助溝通？

答： 入庫的貨物是嘛 采購寫報檢單-質(zhì)量檢驗-倉庫入庫 財務那邊從進銷存里面獲取數(shù)據(jù)就可以的