堅強的發卡 追問

2022-03-14 19:59

就是這個

玲老師 解答

2022-03-14 20:08

是按應交的是多交了 還是少交了0.01 

堅強的發卡 追問

2022-03-14 20:09

多交了0.01元

玲老師 解答

2022-03-14 20:22

你好這樣處理
借應交稅費  
營業外支出   0.01
貸銀行  借方合計數

堅強的發卡 追問

2022-03-14 20:22

那這個稅務系統咋操作呀

堅強的發卡 追問

2022-03-14 20:23

上面掛了個-0.01

堅強的發卡 追問

2022-03-14 20:24

我填寫17.17提醒錯誤

玲老師 解答

2022-03-14 20:25

你好 按系統里的帶出來的數據 交  ，這是尾產產生的，手動不能調就這樣交   多交的記營業外支出里了 

堅強的發卡 追問

2022-03-14 20:26

不能調有一個0.01，現實這種情況有影響？

堅強的發卡 追問

2022-03-14 20:28

報增值稅的主表都有-0.01，這個用調平？

玲老師 解答

2022-03-14 20:34

你好 報表尾差手動不能調整的不用再調整， 直接交稅就行 用分錄調整就行  

堅強的發卡 追問

2022-03-14 20:34

能調整的用不用調整

玲老師 解答

2022-03-14 20:36

你好 手動能把報表調整成沒有差異那是最好的，手動調整就行了