俊逸的秋天 追問

2022-03-11 15:21

那豈不是一直有余額，不用管它

玲老師 解答

2022-03-11 15:28

你好  計提 和交是二個分錄 ，一借一貸為什么有余額 

俊逸的秋天 追問

2022-03-11 15:30

分錄能告訴我嗎？

俊逸的秋天 追問

2022-03-11 15:30

麻煩老師幫我吧

玲老師 解答

2022-03-11 15:39

你好借管理費用工會經費
貸應付職工薪酬工會經費
貸借應付職工薪酬工會費
貸銀行 

俊逸的秋天 追問

2022-03-11 15:43

由于同事做賬時，出現錯誤，導致公會經費和職工教育費用下有余額

俊逸的秋天 追問

2022-03-11 15:44

請問老師改如何處理

俊逸的秋天 追問

2022-03-11 15:44

已經結轉年結賬套了

俊逸的秋天 追問

2022-03-11 15:46

分錄是
借：管理費用-工會經費10
貸：應付職工薪酬-工會經費10
借：應付職工薪酬-職工教育費用10
貸：現金10

玲老師 解答

2022-03-11 15:56

借應付職工薪酬-職工教育費用10
貸應付職工薪酬-工會經費10

俊逸的秋天 追問

2022-03-11 15:57

謝謝老師

俊逸的秋天 追問

2022-03-11 15:57

2021年的，我2022年調整有沒有影響

玲老師 解答

2022-03-11 16:08

你好不影響的 就是上面分錄  

俊逸的秋天 追問

2022-03-11 16:35

謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-11 16:45

 你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！