文靜的花瓣 追問

2022-03-11 11:54

老師，我這筆費(fèi)用是21年11月的。我要修改去年11月份到到今年的報表嗎？

家權(quán)老師 解答

2022-03-11 11:58

直接修改12月的哈。你把這個憑證做到12月。

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 12:47

如果我不改21年的賬，可以在今年匯算清繳的時候直接調(diào)減嗎？

家權(quán)老師 解答

2022-03-11 14:37

可以的哈，只是在匯算的時候，做納稅調(diào)增

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 15:07

老師，怎么會是調(diào)增呢。我這筆費(fèi)用本來21年就沒有記賬，我不應(yīng)該22年匯算清繳調(diào)減嗎？

家權(quán)老師 解答

2022-03-11 15:10

意思是跨年了不能在22年的所得稅前扣除啊

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 15:20

我21年沒有記這2000元。漏掉了。我應(yīng)該是22年所得稅調(diào)減啊？

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 15:21

我如果21年記賬，走費(fèi)用。我如果沒有票，22年匯算清繳的時候調(diào)增。我現(xiàn)在是21年沒走費(fèi)用，這筆賬沒入賬

家權(quán)老師 解答

2022-03-11 15:24

所得稅是權(quán)責(zé)發(fā)生制啊，意思是只能扣除當(dāng)年的成本費(fèi)用哈

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 15:31

那22年所得稅匯算清繳的所屬期不就是21年的嗎，我在匯算的時候把這2000調(diào)減不可以嗎

家權(quán)老師 解答

2022-03-11 15:32

可以的，就那樣操作就是了哈