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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-29 10:09

收入是80000，代開票40000，剩余40000應(yīng)該是無票收入，表中免稅金額為什么是填40000，不是填80000,？還有無票的40000收入怎么在3%的銷售額哪里沒有填出來

駱文佳 追問

2017-03-29 10:38

為什么需要預(yù)交1200的稅呢

宋生老師 解答

2017-03-29 10:02

您好！根據(jù)你實(shí)際減免的金額

宋生老師 解答

2017-03-29 10:18

您好！這個40000是已經(jīng)代開的部分。

宋生老師 解答

2017-03-29 10:40

您好！這個代開的時候就要交的。

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相關(guān)問題討論
發(fā)票開的是免費(fèi)的嗎？
2020-05-22 16:14:39
你好，現(xiàn)在是1個季度30萬
2019-03-02 13:36:35
沒有，實(shí)際說小微企業(yè)增值稅優(yōu)惠指的就是小規(guī)模免稅，國家稅務(wù)總局 關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2019年第4號 按照《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號)的規(guī)定，現(xiàn)將小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下(含本數(shù))免征增值稅政策若干征管問題公告如下: 一、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，下同)的，免征增值稅。 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額超過10萬元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 二、適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次，填寫差額后的銷售額。
2019-07-25 16:34:29
你好，小規(guī)模公司，如果有利潤，是需要繳納企業(yè)所得稅的。 小規(guī)模公司的企業(yè)所得稅， 是不免征的?
2021-12-24 18:11:27
你好，開的普票的可以的
2019-04-10 16:03:39
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