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小奇老師

職稱： 高級會計師

2022-03-10 23:30

同學您好，

17年壞賬準備的貸方余額=700000*5/1000=3500（元）
18年6月16日，
借：壞賬準備  5000
  貸：應收賬款  5000
此時壞賬準備的貸方余額=3500-5000=-1500（元），即借方余額1500元
18年12月31日，壞賬準備的貸方余額=900000*5/1000=4500（元），
因為之前壞賬準備借方余額1500，要滿足期末壞賬準備貸方余額4500，應計提壞賬準備=4500-（-1500）=6000（元）
借：信用減值損失   6000
  貸：壞賬準備  6000

向陽 追問

2022-03-10 23:35

壞賬準備的T型賬戶應該是怎樣的?

小奇老師 解答

2022-03-10 23:40

18年壞賬準備的T型賬在下圖，請參看

向陽 追問

2022-03-10 23:51

后面的分錄這樣做正確的嗎

小奇老師 解答

2022-03-10 23:52

是的，18年6月和12月的分錄按照第一條信息去做就行

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學您好，您具體是什么情況？
2021-06-27 17:15:03
您好，這個貸方應該是其他權益工具投資。而不是交易性金融資產。再一個就是處置其他權益工具投資。差額記入留存收益。不是投資收益。
2020-04-17 16:47:51
您好，圖片沒有發出來，重新發下
2019-12-20 17:42:27
首先微信支付，如果用的零錢里的走其他貨幣資金，用綁定的卡才走銀行存款，工資需要先計提生產工人走制造費用
2020-06-24 07:56:59
處置的話 借：銀行存款 貸：長期股權投資 投資收益 （可在借方）
2019-09-11 21:57:16
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