婷婷 追問

2022-03-10 19:49

老師，我把視同銷售部分調(diào)整到未開票收入免稅銷售金額里面去了，我明天是不是要去更正申報呦，我自己賬上做了視同銷售，但是自己把賬上和申報調(diào)成一致的了，稅務局是不是每個月就要查我們的稅呦

玲老師 解答

2022-03-10 19:52

做無票收入的，賬上和你申報系統(tǒng)一樣，就沒有風險。

婷婷 追問

2022-03-10 19:59

老師，我的意思是視同銷售會計上只要做賬，就會形成稅會差異，但是我自己申報的時候，自己使勁讓申報的金額和賬上的收入調(diào)整成一致，我明天是不是要改過來，該有稅會差異還是該有，我們自己生產(chǎn)的用來送是不是視同銷售

玲老師 解答

2022-03-10 20:03

這種稅會差異是正常的，不需要人為調(diào)整，正常納稅就行。

婷婷 追問

2022-03-10 21:54

我已經(jīng)自己私自調(diào)整了，我要不要明天把申報表又改一下

玲老師 解答

2022-03-10 22:13

您好
實際調(diào)整了什么，調(diào)整的是對的還是錯的？賬本和申報哪個是真正正確的？

婷婷 追問

2022-03-10 22:17

賬上是正確的，申報的總金額應該比賬上的多。就是稅會差異的部分，視同銷售部分收入，但是我為了稅會差異沒有，自己把他調(diào)平了，把未開票銷售收入填少了，差異就是視同銷售收入

玲老師 解答

2022-03-11 07:46

稅會差異是正常的，可以有差異，不建議人為調(diào)整，建議正常申報稅款