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大華廠購進(jìn)原材料一批，共計10000噸，發(fā)票注明價款100000元，增值稅額17000元，已付款，材料入庫時，發(fā)現(xiàn)短缺100噸，經(jīng)查為運輸部門責(zé)任，大華廠向運輸部門索賠。為什么這個分錄是借：其他應(yīng)付款-運輸貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出索賠不是借：其他應(yīng)收款-運輸部門嗎？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-28 19:23

那我寫借：其他應(yīng)收款-運輸部門貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出在途物資可以嗎？可以用其他應(yīng)收款嗎？

see you 追問

2017-03-28 19:33

但是我一般的思維只會想到借其他應(yīng)收款，所以寫其他應(yīng)收款也沒有錯吧？就是到時候麻煩點是嗎？

吳月柳解答

2017-03-28 19:18

你好，因為當(dāng)時掛應(yīng)付運費在這個科目，所以要沖減

吳月柳解答

2017-03-28 19:25

這樣一個公司掛了其他應(yīng)付又掛了應(yīng)收，到時又要沖減

吳月柳解答

2017-03-28 19:40

沒錯

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