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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-10 11:10

你好,如果做了進項轉出,就不做免抵退稅了

 追問

2022-03-10 11:14

那我進項轉出的那個數據要填這里嗎

 追問

2022-03-10 11:15

這里我要填上去嗎

張壹老師 解答

2022-03-10 11:18

你好,進項轉出不填在這面的

 追問

2022-03-10 11:28

那填在那里

 追問

2022-03-10 11:29

這個數據不是填增值稅申報表附表二18欄嗎?

張壹老師 解答

2022-03-10 11:30

你好,不填的啊,這個做進項轉出的,報增值稅按免稅申報,不做免抵退稅的,也不調表

 追問

2022-03-10 11:30

我之前轉出增值稅進項時候我就是填在了18欄

 追問

2022-03-10 11:31

那我報免抵退的時候也不需要把轉出的進項填進去嗎?

 追問

2022-03-10 11:36

那我報增值稅的時候這筆收入應該放在一欄

張壹老師 解答

2022-03-10 11:53

你好,這筆收入是填增值稅報表上免稅收入那里

 追問

2022-03-10 11:56

免抵退收入那欄嗎,可以具體說說嗎,老師

張壹老師 解答

2022-03-10 14:39

你好,這個填在增值稅附表一第18項第3欄

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相關問題討論
你好,如果做了進項轉出,就不做免抵退稅了
2022-03-10 11:10:27
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿企業實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2020-01-07 18:21:37
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿企業實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2020-01-07 18:21:34
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不用的
2017-05-15 07:47:43
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