Amy 追問

2022-03-08 16:26

老師，那應該怎么做才是正確的

文文老師 解答

2022-03-08 16:39

分錄是沒問題的，其他應收款-社保，會有余額。還要做分錄

Amy 追問

2022-03-08 16:45

老師，還需要做哪筆分錄？

文文老師 解答

2022-03-08 16:53

借：管理費用-社保
借：其他應收款-社保
貸：銀行存款

Amy 追問

2022-03-08 16:59

老師，社保我是這樣做的，

文文老師 解答

2022-03-08 17:06

你的分錄可以
但是，個人社保部分與發放工資的其他應收款，金額不一樣

Amy 追問

2022-03-08 17:13

好的，剛剛是隨便截的一張，那是這樣做的嗎，但是這樣做，管理費用不還是多了205.84

文文老師 解答

2022-03-08 17:18

沒有多了，個人承擔部分是工資組成部分。應計入管理費用-工資