金喜恩 追問

2022-03-08 14:11

納稅調整項目這張表上也沒帶出數

郭老師 解答

2022-03-08 14:12

你打印出來的是一個年度的嗎？

郭老師 解答

2022-03-08 14:13

你看一下你的電子的能不能下載下來，我們這邊可以下載下來，然后自己打印，你下載下來的時候有沒有數據。

金喜恩 追問

2022-03-08 14:13

老師這個職工薪酬是不是填計提的數，我12月計提6000，1月發的，本年度只有這一筆計提的工資薪金

金喜恩 追問

2022-03-08 14:14

對 我就是下載下來打的 但我還沒點申報

郭老師 解答

2022-03-08 14:14

你好，第一列是計提的，第二列是實際發下去的，稅收金額也是實際發下去的。

金喜恩 追問

2022-03-08 14:20

還是沒帶出來

郭老師 解答

2022-03-08 14:21

那你看一下，你確定這個應付職工薪酬明細表保存嗎？

金喜恩 追問

2022-03-08 14:23

點保存了，工資那張表我改了第一列計提6000，第二列0，然后稅收金額也填6000

郭老師 解答

2022-03-08 14:24

你好，第二列要填寫6000。

金喜恩 追問

2022-03-08 14:26

第二列不是實際發下去的嗎 我1月份才發阿，為什么又填6000呢

郭老師 解答

2022-03-08 14:27

匯算清交之前發下去都可以抵扣所得稅的。

郭老師 解答

2022-03-08 14:27

不管跨年當年的都可以抵扣，如果你沒有發下去的話，你的稅收金額根本就沒法填寫，不允許填寫不允許抵扣的。