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送心意

蘇老師

職稱中級職稱

2017-03-28 11:18

老師,這個問題有點急,能不能幫我解答一下啊

天天向上 追問

2017-03-28 11:23

老師,賬上面我還是該怎么折就怎么折,是嗎,具體老師這些數字要怎么填呢,不知道怎么填啊,請老師指點一下

天天向上 追問

2017-03-28 11:37

老師,去年這個折舊的金額462.8是4個月的,現在我要填的是462.8/4*12=1388.4這個金額吧,具體是怎么填啊,資產賬載金額還是14615.37,本年折舊填1388.4吧,累計折舊是462.8 1388.4=1851.2,按稅收一般規定計算的本年折舊、攤銷額是填多少呢

蘇老師 解答

2017-03-28 11:21

你好!由于2015年固定資產做了加速折舊,做了納稅調減,意思這個固定資產在稅法上折舊已全部提完。所以以后每年會計上提了多少折舊,稅法上相應的都要做納稅調增。

蘇老師 解答

2017-03-28 11:26

你好,是的。會計按直線法折舊,改怎么折怎么折,稅法上的折舊今年填0,調增462.80.

蘇老師 解答

2017-03-28 11:46

你好!是的,賬載數與你賬上一致,稅收本年折舊填0。2016年調增1388.40.

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相關問題討論
老師,這個問題有點急,能不能幫我解答一下啊
2017-03-28 11:18:05
你好,你看一下他的財務報表。他2020年是不是一年都沒有折舊,如果是的話,那你就要調整它的財務報表,如果價值還是這么多的話,是不對的
2021-05-05 12:39:14
您好,您的意思是您2020年的時候,您是加速折舊了,是這個意思嗎?
2022-05-17 21:39:33
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/465221068 看看這里對你有幫助
2023-05-05 16:54:07
您好,今年的匯算清繳是2020年的數據
2021-03-27 11:25:34
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