姍姍 追問

2022-03-08 09:30

我的銷項和進項按月結轉的

郭老師 解答

2022-03-08 09:30

好，那就結轉銷項和進項就可以了，其他的不用做。

姍姍 追問

2022-03-08 09:33

銷項和進項要怎樣結轉，怎樣做分錄，謝謝

郭老師 解答

2022-03-08 09:33

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。

姍姍 追問

2022-03-08 09:39

老師我1月份的銷項是2439.77，1月份進項是1802.63，12月份留抵是784.83，那我在1月份要怎樣做分錄謝謝

郭老師 解答

2022-03-08 09:41

借應交稅費應交增值稅銷項2439.77
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2439.77
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1802.63
貸應交稅費應交增值稅進項1802.63

姍姍 追問

2022-03-08 09:42

12月份留抵不要做抵扣嗎

郭老師 解答

2022-03-08 09:43

你好，需要做，但是你沒有給數據銷項和進項有余額嗎？

郭老師 解答

2022-03-08 09:44

我的銷項和進項按月結轉的
2022-03-08 09:30


是按月結轉的話，一月份的留底在12月份就已經結轉了，還用做嗎？

姍姍 追問

2022-03-08 10:00

老師，12月份的忘記結轉了，還能在結轉嗎，謝謝

郭老師 解答

2022-03-08 10:00

可以的，可以這么做的。

姍姍 追問

2022-03-08 10:03

只有期初784.83，那我一月份的賬對不上了，要怎樣調，謝謝

郭老師 解答

2022-03-08 10:04

你好，什么原因對不上？每個月的銷項和進項賬上的能一致嗎？

姍姍 追問

2022-03-08 10:06

12月份的留抵對上了，在1月份做賬的時候，不知道怎樣去沖留抵的，謝謝

郭老師 解答

2022-03-08 10:07

你好，那你的留底在哪個科目里面。

郭老師 解答

2022-03-08 10:07

留底是不是轉出未交增值稅在借方有余額？那你做了我上面的分錄之后，用你這個留底減去轉出未交增值稅的貸方余額不就可以啦。

姍姍 追問

2022-03-08 10:08

1月份報稅的時候是這樣子的，現在不知道怎樣做賬了

郭老師 解答

2022-03-08 10:10

你好，留底

做到哪個科目里面，你能回復一下嗎？

郭老師 解答

2022-03-08 10:10

不看你的申報表申報，只要你申報的沒有問題，自動出現的數據不會出錯的。

姍姍 追問

2022-03-08 10:15

老師，好像我去年的賬做錯了，要怎樣調，謝謝

郭老師 解答

2022-03-08 10:17

你好，未交增值稅在貸方是需要交稅的意思。

郭老師 解答

2022-03-08 10:18

結轉銷項和進項的分錄是怎么做的？

郭老師 解答

2022-03-08 10:18

那你看一下你的銷項和進項年發生額是一致的嗎？

姍姍 追問

2022-03-08 10:19

延緩3個月在交，

姍姍 追問

2022-03-08 10:20

在12月份的時候沒有結轉銷項和進項，現在還能結轉嗎

郭老師 解答

2022-03-08 10:21

可以的，可以補上的，沒有關系啊，跨年不跨年都可以補。