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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-03-07 15:57

你好,你使用的是計劃成本嗎?你是節約差還是超支差?

? 追問

2022-03-07 16:02

沒明白老師的意思

? 追問

2022-03-07 16:03

比如,購進時,價稅合計100元(借庫存商品88.5 應交稅費-進項稅額11.5 貸應付賬款100)

賣出時,價稅合計90元,那賬務要怎么做

QQ老師 解答

2022-03-07 16:06

您好!你要先做出加稅分離的才可以,你的稅率是多少?

? 追問

2022-03-07 16:35

進銷稅率都是13
老師,按照上面的例子,購進時價稅合計100元,賣出時價稅合計90元和110元的賬分別怎么做呢

QQ老師 解答

2022-03-07 16:41

您好!分錄是不受影響的都正常處理,只是按90元賣的話是倒掛會增加企業的查賬風險

? 追問

2022-03-07 16:44

購進時,借庫存商品88.5 應交稅費-進項稅額11.5 貸應付賬款100
銷售時(假設價稅合計110)借主營業務成本100還是110? 貸庫存商品
是這樣的嘛

QQ老師 解答

2022-03-07 16:51

你好!成本是按進階結轉不是售價

? 追問

2022-03-07 17:07

哦哦,那這樣的話,做賬主營業務成本100,貸庫存商品100,同時做收入賬,借應收賬款110,貸主營業務收入97.35,應交稅費-銷項12.65,并按照收入額97.35進行申報,對嗎

QQ老師 解答

2022-03-07 17:09

你好,是的,可以這樣理解

? 追問

2022-03-07 17:11

嗯呢,謝謝老師

QQ老師 解答

2022-03-07 17:11

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

? 追問

2022-03-07 17:13

請教下,老師您說的按90元賣的話是倒掛會增加企業的查賬風險,怎么理解呢,因為疫情,之前的庫存商品便宜出售不合理嗎

QQ老師 解答

2022-03-07 17:14

你好,出現倒掛的話稅務局會去查賬,如果有真實理由可以

? 追問

2022-03-07 17:17

嗯嗯,     好的

QQ老師 解答

2022-03-07 17:40

您好,歡迎下次提問

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