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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-03-07 11:27

同學你好
  1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金
  2.工資和社保等金額加起來就行

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相關問題討論
你好，有開具負數發票嗎
2018-07-06 11:51:05
您好，請說一下具體業務情況。
2022-05-10 14:39:15
你好 手續費 借；財務費用——手續費 貸；銀行存款 殘保金 借；應付職工薪酬——殘保金 貸；銀行存款 社保 借；應付職工薪酬——社保 貸銀行存款 印花稅，個人所得稅 借；稅金及附加 應交稅費——個人所得稅 貸；銀行存款
2018-07-01 10:45:15
不用做分錄，按扣款之后的入賬就可以
2019-02-13 13:48:01
您好！借：管理費用（銷售費用）-工資等 貸：其他應收款 貸：應付工資
2016-11-29 14:45:55
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