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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-07 10:37

你好,這個月可以多開具一分就補上差異了

曉娜 追問

2022-03-07 10:50

我申報的是1月份的,2月開的發票,現在要申報2月份的增值稅,我該怎么填呢

暖暖老師 解答

2022-03-07 10:51

增值稅按照開具的發票金額申報肯定的

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相關問題討論
你好,先申報增值稅,再申報免抵退(因為免抵退計算要用到增值稅留抵數額)
2018-09-07 16:35:59
同學你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
免抵退核銷后,生成的應調免抵退金額若為正數,該金額抵減下期的免抵退稅額;若為負數,則增加下期的免抵退稅額。生成的應調不得免抵金額若為正數,抵減下期的不得免征和抵扣稅額,若為負數,則增加下期的不得免征和抵扣稅額。
2022-05-09 12:44:26
免稅和免抵退稅不是一回事,主要看你們單位是免稅還是免抵退稅
2019-03-06 15:44:38
您好同學 對的,您的理解是對的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX 貸:主營業務收入--出口銷售 結轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 出口退稅: 借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
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