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送心意

小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-03-07 07:40

你好，不開票收入填入到未開票欄目，下月開具發票填入到正常開具發票欄，未開票欄填入對應的負數，
這樣不會導致你一次收入重復納稅的

順心的裙子 追問

2022-03-07 07:57

那這次申報的時候，增值稅申報表主表上本月數，就是開票收入和未開票收入的合計數是嗎

小默老師 解答

2022-03-07 07:58

嗯嗯，是的，同學，下月如果有開票的進行調整

順心的裙子 追問

2022-03-07 15:38

問了行政中心報稅窗口，說下個月開具發票后，不能填在未開票負數，這個怎么辦啊？

小默老師 解答

2022-03-07 15:57

可能沒個地區處理方法不同了，那就只能不開票的時候記入預收賬款，不交稅，下月開票再交稅

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相關問題討論
你好，能把這個表格發個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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