是裝飾工程公司，與業主簽訂了裝修合同后，會把項目交給包工頭完成，與其簽訂加工承攬合同，與該頂目有關的料工費，能不能這樣做分錄？發生時：借：工程施工—合同成本—材料費／人工費／稅費，貸：銀行存款—XXX，到月末時，要不要把借方科目的金額做什么分錄？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-26 21:17

但是，我們銀行實際有支付金額，比如支付木工工資，購入裝修材料（直接送往工地），不是要做相關分錄嗎？

相信越努力越幸運追問

2017-03-26 21:26

請問分錄是借：工程施工—合同成本—人工費，貸：銀行存款—XXX，到了月末，還要做什么分錄嗎？要不要把工程施工科目，結轉到什么分錄？

相信越努力越幸運追問

2017-03-26 21:54

好的，謝謝袁老師

袁老師解答

2017-03-26 20:53

不用做分錄的，工程施工計入報表存貨即可

袁老師解答

2017-03-26 21:19

做的，計入工程施工即可

袁老師解答

2017-03-26 21:30

不用結轉，只有實現收入，才結轉到成本否則不做，借：主營業務成本貸：工程施工

袁老師解答

2017-03-26 21:54

不客氣

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