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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-23 11:55

填哪個后面的表?這個金稅盤金額填到哪一列?

半城煙沙 追問

2017-03-23 12:55

那就是 說當月填認證相符時的金額不能包括這個金額,這個金額另外在附表四填是嗎?那這個金額怎么抵扣呢

半城煙沙 追問

2017-03-23 13:12

只是在附表四填了抵扣的,但是實際并沒有抵扣銷項呀

袁老師 解答

2017-03-23 10:22

不用,直接后面表填抵消吧

袁老師 解答

2017-03-23 12:25

附表四

袁老師 解答

2017-03-23 13:19

額可以填列在購買務服務抵扣的,提取數據自動計入主表里面了

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相關問題討論
不用,直接后面表填抵消吧
2017-03-23 10:22:12
你好,去大廳申報這個情況
2019-11-12 10:46:07
可以把認證的進項稅額,在增值稅附表二里面做進項稅轉出
2019-02-18 10:17:48
你認證進項稅額轉出,之后全額抵減
2019-10-10 15:13:07
你好,在增值稅減免填上稅盤的金額。
2019-05-17 15:24:18
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