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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-03-23 10:10

如果產生增值稅相應就要交城建稅，我這個月只計提城建稅及教育附加，不用管增值 稅，下月交了稅直接記應交稅費應交增值稅，城建稅沖計提的金額就可以了是嗎

美麗心情 追問

2017-03-23 10:44

一季度還要交企業所得稅，所得稅用計提嗎，記什么科目，月末結帳所得稅結轉嗎

鄒老師 解答

2017-03-23 10:06

你好，增值稅不需要 
城建稅  借；稅金及附加     貸；應交稅費

鄒老師 解答

2017-03-23 10:11

是的

鄒老師 解答

2017-03-23 10:46

你好，有利潤就需要預交 
借；所得稅費用  貸；應交稅費 
需要結轉到本年利潤的

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如果產生增值稅相應就要交城建稅，我這個月只計提城建稅及教育附加，不用管增值 稅，下月交了稅直接記應交稅費應交增值稅，城建稅沖計提的金額就可以了是嗎
2017-03-23 10:10:50
根據你們實際交給稅局增值稅
2019-05-11 16:14:23
你好，本期需要要交增值稅就要計提，不交增值稅的就不用計提，一般都是季度末再看要不要計提
2019-09-25 13:01:27
您好，同學，需要依據應交增值稅計提。
2020-04-15 13:28:37
小規模月銷售額不到10萬不是免增值稅嗎，還要計提
2019-05-29 14:42:29
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