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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-22 16:45

去年交增值稅時(shí)做錯(cuò)了一筆分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 198.11 
貸:銀行存款 198.11 
今年調(diào)整為: 
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅 198.11 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 198.11 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 198.11 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅 198.11 
調(diào)整后的余額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 198.11 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 198.11   這兩個(gè)科目的余額一直掛著嗎?

心簡單,世界就簡單 追問

2017-03-22 17:12

年末怎么結(jié)轉(zhuǎn),請給詳細(xì)的分錄?

吳月柳 解答

2017-03-22 16:43

你好,請問什么問題?

吳月柳 解答

2017-03-22 16:51

是的,年未再結(jié)轉(zhuǎn)為0

吳月柳 解答

2017-03-22 18:16

借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
這個(gè)科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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